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系统要闻

公司组织开展年度内控评价工作

亚洲城客户端下载:2019年01月31日 通讯员:窦爱梅 来源:监察审计部 字体:【

为贯彻落实集团公司关于开展2018年度内控评价工作的要求,自2018年12月20日至2019年1月10日,公司派出评价组分别到公司本部及所属各单位开展现场评价工作。本次评价工作是通过组建公司内控评价组的方式自行组织开展,由公司监审部牵头负责,各部门、各单位积极配合,形成上下联动机制。评价组成员由公司副总师、相关部门专业领域的业务骨干及所属各单位内控合规管理专(兼)职人员组成。

评价组严格按照评价标准、程序和方法,对被评价单位建立与实施内部控制的有效性进行全面、客观的评价,最终编制形成2018年度内部控制评价报告及缺陷清单,经各部门意见征求、公司领导审定,最终认定公司存在的缺陷合计23项,其中,按缺陷类别划分,设计缺陷6项,执行缺陷17项,从评价的重点领域看,缺陷主要集中在采购业务管理、资金管理、合同管理、废旧闲置物资管理、合规管理等方面。1月30日,公司按要求向集团公司报送了评价结果报告。

公司高度重视内控缺陷改进工作,针对内控评价中发现的问题与缺陷,及时制定了详细的整改计划和有效的整改措施,并将内控缺陷纳入整改台账,下一步将逐项分解落实到责任单位和责任人,实现动态跟踪管理,建立缺陷整改跟踪机制。本次评价工作主要以评促建、以干带训,进一步提升了内控合规工作人员业务能力,进一步加强和规范了公司系统内部控制管理,积极发挥了内控评价诊断及改进作用,确保内部控制机制健全和运行有效,使内部控制体系真正成为公司管理提升、工作改进的强大推动力。